1. Samenvattend overzicht lopende bezuinigingen vorige MPB
In onderstaand overzicht zijn de resterende ombuigingen uit de vorige mpb's opgenomen. Hierbij geldt dat de budgetten overeenkomstig dit overzicht verlaagd zijn in de Begroting Bestaand Beleid 2016-2019.
(bedragen x € 1.000,-)
Eenheid | Port. | Prod | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken & financiën | |||||||
POW | NS | 001 | Subsidies/budgetten wijkbeheer | 50 | 50 | 50 | 50 |
POW | DC | 002 | Baliefunctie Portaal | 43 | 43 | 43 | 43 |
SSC | JK | 930 | Bedrijfsvoering en dienstverlening belastingen | 150 | 300 | 300 | 300 |
F&C | DC | 960 | Vermindering formatie eenheid Financiën en Control | 200 | 200 | 200 | |
IV | DC | 960 | Advieskosten software | 10 | 20 | 20 | 20 |
IV | DC | 960 | Verlaging innovatiekrediet | 20 | 30 | 30 | 30 |
IV | DC | 960 | Verschuiving van uitvoering naar regievoer. ICT-taken | 60 | 60 | 60 | 60 |
IV | DC | 960 | Digitaliseren van documentenverwerking | 50 | 190 | 190 | 190 |
SSC | DC | 960 | Korting vergoeding archiefbeheer | 25 | 50 | 50 | 50 |
SSC | DC | 960 | Herinrichting bode/receptie/beveiliging | 75 | 75 | 75 | 75 |
2. Veiligheid | |||||||
V&R | JB | 140 | Openbare orde en veiligheid: veiligheid | 33 | 33 | 33 | 33 |
V&R | JB | 140 | Openbare orde veiligheid: toezicht openbare ruimte | 25 | 25 | 25 | 25 |
V&R | JB | 120 | Brandweer/VNOG | 220 | 220 | 220 | |
3. Openbare ruimte | |||||||
B&O | MS/DC | 560 | Groen | 80 | 80 | 80 | 80 |
5. Jeugd en onderwijs | |||||||
JZW | JK | 480 | onderwijshuisvesting | 26 | 26 | 26 | 26 |
JZW | JK | 480 | Onderwijshuisvesting | 1.010 | 1.510 | 1.510 | 1.510 |
JZW | JK | 480 | Leerlingenvervoer(verhoging km-grens naar 6 km)) | 77 | 230 | 230 | 230 |
JZW | PB | 630 | Preventieve jeugddomein | 67 | 67 | 67 | 67 |
6. Werk, inkomen en arbeidsmarkt | |||||||
WA | JK | 614 | Minimabeleid | 125 | 125 | 125 | 125 |
7. Zorg en welzijn | |||||||
JZW | PB | 622 | WMO voorzieningen | 100 | 100 | 100 | 100 |
JZW | PB | 620 | Professionele ondersteuning welzijn | 117 | 117 | 117 | 117 |
JZW | PB | 620 | Compensatiemiddelen AWBZ | 20 | 50 | 50 | 50 |
JZW | PB | 620 | Meldpunt discriminatie | 14 | 14 | 14 | 14 |
JZW | PB | 620 | Regionale vrouwenopvang | 50 | 115 | 115 | 115 |
JZW | PB | 652 | Scootmobielen | 20 | 50 | 50 | 50 |
JZW | PB | 714 | GGD Noord en Oost Gelderland | 23 | 23 | 23 | 23 |
8. Sport en cultuur | |||||||
JZW | NS | 530 | Verhogen toegangskaartje zwembaden | 25 | 25 | 25 | 25 |
RL | DC | 541 | Oudheid | 130 | 130 | 130 | 130 |
9. Ruimtelijke ontwikkeling, economie | |||||||
en wonen | |||||||
RL | NS | 822 | Volkshuisvesting RO | 50 | 50 | 50 | 50 |
V&G | MS | 810 | Debiteurenadministratie | 30 | 30 | 30 | 30 |
Totaal | 2.505 | 4.038 | 4.038 | 4.038 |
2. Samenvattend overzicht van lopende ontwikkelingen vorige MPB
Hiervoor geldt dat de budgetten in de Begroting Bestaand Beleid 2016-2019 zijn opgenomen.
(bedragen x € 1.000,-)
Eenheid | Port. | Prod | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken & financiën | |||||||
POW | DC | 002 | Burgerpeiling | 0 | -30 | 0 | -30 |
SSC | DC | 935 | Invoering forensenbelasting | 0 | 750 | 850 | 850 |
SSC | DC | 939 | Precariobelasting Tennet | 75 | 75 | 75 | 75 |
3. Openbare ruimte | |||||||
B&O | DC | 210 | Onkruidbestrijding op verhardingen | -pm | -pm | -pm | -pm |
5. Jeugd en onderwijs | |||||||
JZW | PB | 670 | Verlaging bezuiniging Subsidie Real-X | ||||
6. Werk, inkomen en arbeidsmarkt | |||||||
WA | JK | 623 | Uitvoeringskosten Participatiewet (toename door | ||||
beperking Wajong) | -46 | -90 | -133 | -133 | |||
WA | JK | 623 | Individuele studietoeslag Participatiewet | -81 | -152 | -188 | -188 |
Totaal | -52 | 553 | 604 | 574 |
3. Voorstellen tot beschikbaarstelling van extra budgetten
Onderstaande budgetten zijn ub de huidige MPB 2016-2019 opgenomen.
(bedragen x € 1.000,-)
Eenheid | Port. | Prod | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken & financiën | |||||||
POW | JB | 002 | Van noodopvang naar AZC, naar tijd. reguliere huisvesting | -150 | |||
S&R | JK | 002 | Lobby | -75 | -75 | -75 | -75 |
S&R | NS | 002 | Topevenementen | -200 | -200 | -200 | -200 |
S&R | NS | 002 | Citymarketing | -325 | -325 | -325 | -325 |
RL | DC | 002 | Jonge Cultuur | -200 | -200 | -200 | -200 |
POW | JB | 003 | Verkiezingsborden en -spandoeken | 0 | -20 | -20 | -20 |
VG | MS | 922 | Correctie taakstelling vastgoed | -390 | -100 | -100 | -100 |
F&C | DC | 935 | Correctie heffingen recreatieve branche | -750 | -100 | ||
3. Openbare ruimte | |||||||
RL | JK | 214 | Tunnel Laan van Osseveld | ||||
- startbudget t.l.v. de BROA | -600 | ||||||
- storting in de BROA t.l.v algemene dienst | -475 | ||||||
RL | MS | 210 | Gifvrije onkruidbestrijding op verhardingen | 0 | 0 | 0 | 0 |
4. Milieu | |||||||
RL | MS | 723 | Vol gas op energietransitie | -100 | -100 | -pm | -pm |
7. Zorg en welzijn | |||||||
JZW/WA | JK/PB | 671 | Innovatie zorg en werk | -500 | -pm | -pm | -pm |
8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||
JZW | NS | 530 | Sport is meer dan Sport | -150 | -150 | -100 | -100 |
-pm | -pm | ||||||
RL | DC | 541 | Gevels en monumentale panden | -100 | -100 | -pm | -pm |
9. Ruimtelijke ontwikkeling, economie en wonen | |||||||
RL | MS | 310 | Binnenstad en binnenstadsfonds | -200 | -pm | -pm | -pm |
RL | MS | 310 | Clean tech | -100 | -100 | -100 | -100 |
RL | MS/JK | 310 | Ondernemende stad | -100 | -100 | -100 | -100 |
RL | DC | 310 | Zwitsal | -pm | -pm | -pm | -pm |
RL | MS | 560 | Welkom in Apeldoorn | -100 | -100 | -225 | -225 |
RL | NS | 822 | Digitalisering bouwarchief | -167 | -166 | -166 | |
RL | NS | 823 | Bouwtoezicht en handhaving | -pm | -pm | -pm | -pm |
Totaal | -3.607 | -1.836 | -1.611 | -1.920 |
4. Ingeboekte ombuigingsmogelijkheden van de stuurgroepen.
Onderstaande budgetten zijn in de huidige MPB 2016-2019 opgenomen.
(bedragen x € 1.000,-)
Eenheid | Port. | Prod | Omschrijving | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Bestuur, (wijk)organisatie, burgerzaken & financiën | |||||||
F&C | DC | 922 | stuurgroep AD: niet indexeren materiële budgetten 2016 | 260 | 260 | 260 | 260 |
F&C | DC | 922 | stuurgroep AD: niet indexeren uitgaande subsidies 2017 | 0 | 100 | 100 | 100 |
F&C | DC | 922 | stuurgroep AD: niet indexeren uitgaande subsidies | ||||
afzonderlijke instellingen 2017 | 0 | 200 | 200 | 200 | |||
F&C | DC | 922 | stuurgroep AD: besparing onderhoudsbudgetten B&O en RL | 166 | 166 | 166 | 166 |
V&G | MS | 922 | stuurgroep AD: vpb deels onderbrengen bij grondbedrijf | 250 | 250 | 250 | 250 |
4. Milieu | |||||||
RL | MS | 723 | stuurgroep AD: verminderen advisering OVIJ binnen | ||||
afval- en milieutaken | 0 | 160 | 160 | 160 | |||
RL | MS | 725 | stuurgroep AD: btw doorbelastingen in afvaltarief | 930 | 930 | 930 | 930 |
6. Werk, inkomen en arbeidsmarkt | |||||||
WA | JK | 623 | stuurgroep w&i: meeneemregeling participatiebudget | 500 | |||
WA | JK | 650 | stuurgroep w&i: bezuiniging kinderopvang | 50 | 50 | 50 | 50 |
7. Zorg en welzijn | |||||||
JZW | PB | 671 | stuurgroep zorg: stelpost WMO en budget monitoring | 560 | 560 | 560 | 560 |
JZW | PB | 661 | stuurgroep zorg: verlagen budget woningaanpassingen | 375 | 375 | 375 | 375 |
8. Cultuur, erfgoed, evenementen en sport | |||||||
RL | DC | 510 | stuurgroep AD: besparingen binnen bibliotheekwerk | 100 | 100 | 100 | 100 |
Totaal | 3.191 | 3.151 | 3.151 | 3.151 |